La procedura per stornare un documento di integrazione dell'IVA errato è emettere un documento dello stesso tipo (TD16-TD17-TD18 o TD19)

ma con gli importi in negativo, spiegando nella descrizione le ragioni dello storno e indicando nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) 

gli estremi del documento che si intende annullare.


Quindi:

1. Accedere a "IVA, Libri, Registri, Cespiti --> "Inversione contabile Reverse Charge XML"



2. Selezionare il documento già inviato allo SdI e da annullare + tasto FATTURA ELETTRONICA (Crea/Modifica)



3. Nella scheda Dati generali (Totale documento) e nella scheda "Dati dei beni e servizi" --> trasformare tutti gli importi indicando il segno negativo





4. Modificare il numero del documento originario aggiungendo un seriale es: "/NC" per diversificare il numero del documento precedente

ma anche per identificare lo storno ( NC potrebbe identificare "nota di credito")


5. Indicare nel campo causale (descrizione del documento) lo storno del documento precedente



6. Indicare nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi del documento che si intende annullare



7. Generare un nuovo file XML (bottone nuovo progressivo) da inviare