MODIFICA DELLA FATTURA ELETTRONICA NON INVIATA ALLO SDI (CORREZIONE ERRORI) E RIPRISTINO MODIFICHE SU FILE XML


A) MODIFICA DELLA FATTURA:

1.  Accedere al menù  Anagrafiche e piano dei conti --> correggere nella  scheda anagrafica  il dato errato (es. codice fiscale, codice destinatario, cap....)



2. Dal menù  Fatture, D.d.t., Avvisi ft  --> Mod./Canc. Fattura --> selezionare il codice cliente con il tasto invio (verranno riprese le modifiche fatte sull'anagrafica)

3. Salvare la fattura modificata




4.  Selezionare la fattura appena modificata dal Registro delle Fatture XML +  bottone “Fattura Elettronica SINGOLA”



4. Riprendere le correzioni con il bottone "Riprendi dati dall'archivio"

5. Cliccare su "CREA LA FATTURA ELETTRONICA" per sostituire le modifiche al file XML (stesso n. progressivo file)

 


A) MODIFICA DEL XML:


1.  Accedere al menù "Fatture, DDT, Avvisi FT" --> Registro Fatture Elettroniche/TS  e selezionare la fattura scartata (notifica =  NS) cliccando sul FLAG della colonna SEL




2.  Visualizzare il file XML cliccando sul bottone “Fattura Elettronica SINGOLA”



3. CORREGGERE l' errore indicato nella notifica di scarto es. modifica del codice fiscale del cessionario (scheda intestazione)



4. Cliccare su "CREA LA FATTURA ELETTRONICA" per sostituire le modifiche al file XML (stesso n. progressivo file)