l file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio (SDI).


Come procedere:


1. Accedere alla funzione Sistema Di Interscambio - SDI


2. Cliccare sul tasto "Genera Fornitura"



3. Generare la fornitura avendo cura di allegare il file firmato (quello con estensione .P7M) --> cliccare su bottone "Crea Fornitura"




4. Selezionare la fornitura creata


N.B. La fornitura, relativa ad una fattura PA firmata digitalmente, è caratterizzata dall'estensione ".XML.P7M" (file XML firmato CaDES)



5. Cliccare sul tasto "Invia Fornitura allo SDI"



6.  Inserire la password



7. Cliccare sul tasto "Procedi"





















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